ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

  ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

двадцять перша позачергова сесія восьмого скликання

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

 

12 листопада 2021 року                                                                                   №

 

 

Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2021 рік

 

16571000000

(код бюджету)

 

 

          Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статтями 14, 23, 72, 78 Бюджетного кодексу України, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення третьої сесії  міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 34 „Про бюджет Хорольської міської територіальної громади на 2021 рік”  згідно з додатками 1- 6.

 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансове управління міської ради, контроль за його виконанням покласти на комісію з питань економічного розвитку, планування бюджету, залучення інвестицій та підприємництва.

 

Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

Міський голова                                                                   Сергій ВОЛОШИН

 

 Пояснююча записка

про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2021 рік

 

Відповідно до статей 14, 23, 72, 78 Бюджетного кодексу України вносяться наступні зміни до бюджету Хорольської міської територіальної громади. 

 

Доходна частина бюджету територіальної громади збільшується на суму  7491,1 тис. грн, в тому числі по загальному фонду  збільшується на  7491,1 тис. грн.,  за рахунок:

• перевиконання доходної частини бюджету по загальному фонду на 6050,2 тис. грн.;


• надходження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по загальному фонду на 1495,0 тис. грн.;


• зменшення субвенції з обласного бюджету на санаторно-курортне оздоровлення в санаторно-курортних закладах,  розташованих на території Полтавської області, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО/ООС,  членів сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав,  членів сімей осіб,  які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення  АТО/ООС та осіб які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час Революції Гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав по загальному фонду на 54,1 тис. грн.

 

           Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в загальній сумі 1495,0 тис. грн.,  направляється на капітальний ремонт проїзної частини та тротуару по пров. Банний.

 

            В результаті зменшення субвенції з обласного бюджету на 54,1 тис. грн.,  на цю суму скорочуються видатки на санаторно-курортне оздоровлення в санаторно-курортних закладах,  розташованих на території Полтавської області, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО/ООС,  членів сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав,  членів сімей осіб,  які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення  АТО/ООС та осіб які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час Революції Гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав.

 

           Пропонується направити на видатки перевиконання доходної частини загального фонду бюджету за 10 місяців 2021 року в сумі 6050,2 тис. грн,  в тому числі:

Виконавчому комітету Хорольської міської ради  в сумі 5457,1 тис. грн,  з них:

• по державному управлінню 600,0 тис. грн.,  в тім числі: на придбання канцтоварів,  господарських товарів та оргтехніки 375,0 тис. грн.,  оплату послуг та поточний ремонт 150,0 тис. грн та на придбання предметів довгострокового використання 75,0 тис. грн.;


• КНП «Центр ПМСД» 492,9 тис. грн.,  в тім числі на паливно-мастильні матеріали 59,3 тис. грн.,  засоби індивідуального захисту та швидкі тести 180,0 тис. грн.; оплату енергоносіїв 137,6 тис. грн.,  на пільговий відпуск медикаментів 70,0 тис. грн.,  та на придбання предметів довгострокового використання (скутерів для медпрацівників) 46,0 тис. грн.;


• Хорольській міській лікарні 722,0 тис. грн.,  з яких на надання фінансової підтримки закладу для придбання паливно-мастильних матеріалів та медикаментів 662,0 тис. грн 122,5 тис. грн,  на медикаменти для надання невідкладної медичної допомоги 125,0 тис. грн., та на придбання лампи для операційної 75,0 тис. грн.;


• Територіальному центру соціального обслуговування 70,0 тис. грн.,  на заробітну плату з нарахуваннями;


• на організацію благоустрою населених пунктів для проведення капітальних видатків 2850,0 тис. грн.,  в тім числі на придбання бензопил та висоткорізів для комунальних підприємств 50,0 тис. грн.,  на придбання сміттєвоза для комунальних підприємств 2800,0 тис. грн.;


• на співфінансування на придбання житла для внутрішньопереміщених осіб 472,2 тис. грн.;


• на здійснення заходів із землеустрою 200,0 тис. грн., для здійснення проплати за технічну документацію на земельні ділянки (пасовища);


• на утримання об’єктів транспортної інфраструктури 50,0 тис. грн., на поточний (ямковий) ремонт дороги по вул.Шкільна в с.П-Багачка.

по віддлу соціального захисту населення в сумі  190,2 тис. грн,  з них:

• по державному управлінню 20,0 тис. грн.,  на придбання комп’ютерної техніки;


• на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам  50,0 тис. грн.;


• на грошову компенсацію на придбання житла дитині-сироті Андрейчук Світлані Сергіївні  120,2 тис. грн.;

по відділу культури в сумі 403,0 тис. грн, з них:

• музичній школі 4,0 тис. грн.,  на придбання миючих, дезінфікуючих та антисептичних засобів;


• бібліотекам 325,0 тис. грн.,  в тім числі:  на придбання миючих, дезінфікуючих та антисептичних засобів 10,0 тис. грн.,  та на придбання книг обліку та формулярів читача 15,0 тис. грн., на капітальний ремонт Хорольської центральної бібліотеки 300,0 тис. грн.;


• музеям 2,0 тис. грн.,  на придбання миючих, дезінфікуючих та антисептичних засобів;


• будинкам культури 72,0 тис. грн.,  в тім числі на придбання миючих, дезінфікуючих та антисептичних засобів 6,0 тис. грн.,  на придбання книг обліку 5,0 тис. грн.,  на придбання дверей та грат для Кузубівського СБК 12,0 тис. грн  та на оплату послуг по перенесенню вузлів обліку електроенергії та ремонту труби на котельні 49,0 тис. грн.

 

 

На підставі звернення головного розпорядника коштів перерозподіляються асигнування:

         -  по виконавчому комітету Хорольської міської ради:

      -   по КНП „Хорольська міська лікарня” зменшуються асигнування   загального фонду на оплату енергоносіїв  на суму 214,5 тис. грн., які спрямовуються на придбання паливно-мастильних матеріалів в сумі 93,0 тис. грн., на медикаменти і перев’язувальні матеріали в сумі 50,0 тис. грн., на продукти харчування   в сумі 71,5 тис. грн.

 

• по відділу освіти,  молоді та спорту:

 

• по керівництву і управлінню у відповідній сфері  економія коштів економія по оплаті природного газу в сумі 1,0 тис. грн. та інші поточні видатки в сумі 1,0 тис. грн. направляються на придбання предметів та матеріалів в сумі 2,0 тис. грн. Економія по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 17,8 тис. грн. спрямовується на виплату диференціації по заробітній платі центру професійного розвитку педагогічних працівників 17,8 тис. грн.


• по дошкільних закладах економія коштів по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 200,0 тис. грн.,  направляється на придбання обладнання предметів та матеріалів в сумі 200,0 тис. грн.,  економія по оплаті за електроенергію в сумі 97,0 тис. грн.. направляється на оплату послуг (крім комунальних), а саме виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення пожежної сигналізації в сумі 97,0 тис. грн.


• по загальноосвітніх закладах економія коштів по заробітній платі з нарахуваннями обслуговуючого персоналу в сумі 620,0 тис. грн.,  економія по продуктах харчування в сумі 400,0 тис. грн. та по оплаті за електроенергію в сумі 124,0 тис. грн.. спрямовується на придбання запасних частин для автобусів на суму 121,0 тис. грн.. та на придбання паливно мастильних матеріалів в сумі 650,0 тис. грн. на оплату послуг  в сумі 373,0 тис. грн.


• по позашкільних закладах економію коштів по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 80,0 тис. грн. направляється на придбання предметів та матеріалів на суму 14,6 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) в сумі 0,4 тис. грн., решта економії направляється на забезпечення діяльності інших закладів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 30,0 тис. грн., на оплату послуг (крім комунальних) 10,0 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів в сумі 25,0 тис. грн.


• по інклюзивно-ресурсному центу економія коштів по заробітній платі з нарахуваннями в загальній сумі 3,0 тис. грн., спрямовуються на придбання предметів та матеріалів;


• по центру професійного розвитку педагогічних працівників економію по енергоносіях в сумі 32,0 тис. грн. направляються  на інші заклади освіти на придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для службового автомобіля;


• по інших закладах освіти економія коштів,  яка утворилась по енергоносіях (оплата природного газу) сумі 33,0 тис. грн., направляються на оплату послуг.


• по ДЮСШ економія коштів по заробітній платі в сумі 6,0 тис. грн.,  спрямовуються на оновлення матеріально-технічної бази.

 

Фінансове управління