Додаток

до рішення двадцятої сесії

Хорольської міської ради восьмого          

скликання  від 29.10.2021 №___

 

Інформація

про виконання бюджету Хорольської міської

територіальної громади за 9 місяців 2021 року

 

Доходи

            На  2021 рік доходна частина бюджету міської територіальної громади передбачена в сумі 298509,88 тис. грн, в тому числі по загальному фонду  294641,28 тис. грн, по спеціальному фонду 3868,60 тис. грн; з них доходи  загального фонду без врахування офіційних трансфертів в сумі 193690,00 тис. грн,  спеціального фонду 1754,10 тис. грн.

           На 9 місяців 2021 року доходна частина бюджету міської територіальної громади передбачена в сумі 222174,67 тис. грн, в тому числі по загальному фонду  218474,67 тис. грн, по спеціальному фонду 3700,00 тис. грн; з них доходи загального фонду без врахування офіційних трансфертів в сумі 144515,00  тис. грн, по спеціального фонду 1684,50 тис. грн. 

           За 9 місяців до бюджету міської територіальної громади надійшло доходів всього 228360,92 тис. грн, в тому числі до загального фонду 220345,66 тис. грн, з них доходи без врахування офіційних трансфертів в сумі 146928,30 тис. грн, що становить 101,7% до плану на 9 місяців, до спеціального фонду 8015,25 тис. грн, з них доходи без врахування офіційних трансфертів в сумі 5999,75 тис. грн, що становить 356,2% до плану на 9 місяців.

За 9 місяців 2021 року податкові надходження виконано на 102,0 %  при плані на 9 місяців 142779,50 тис. грн,  фактично надійшло 145653,34 тис. грн,  з них податок з доходів фізичних осіб – 92845,17 тис. грн, що становить  108,1%.

Основним джерелом доходної частини загального фонду є надходження податку на доходи фізичних осіб, що становлять 63,2% від загальної суми надходжень. Значну питому вагу займають також надходження по податку на майно – 14,3%, єдиного податку – 14,9%, та акцизного податку – 6,4%.

            За 9 місяців 2021 року надійшло субвенцій з Державного бюджету України в сумі 67062,25 тис. грн, в тім числі освітня субвенція 65887,70 тис. грн, що становить 73,5% річних призначень та субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості 1174,55 тис. грн.

            Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету за 9 місяців 2021 року надійшла в сумі 2321,60 тис. грн, що становить 100% річних призначень.

           Субвенцій з місцевих бюджетів за рахунок коштів державного бюджету за 9 місяців надійшло 3858,91 тис. грн, що становить 96,2% до плану на 9 місяців, в тім числі на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 950,00 тис. грн., на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 229,05 тис. грн., на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я  1141,91 тис. грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» 1537,94 тис. грн.

          Інших субвенцій з місцевого бюджету надійшло в загальній сумі 174,60 тис. грн.

 

Видатки

         Видаткова частина Хорольської міської територіальної громади на  2021 рік затверджена з урахуванням внесених змін в сумі 315 269,1 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 302 858,2 тис. грн, по спеціальному фонду 1 2410,9 тис. грн.

         Обсяг виконання бюджету громади за 9 місяців поточного року склав 207 914,0 тис. грн (65,9 % до річних призначень), в тому числі по загальному фонду 198 209,4 тис. грн, (65,4 до річних призначень), по спеціальному фонду 9704,6 тис. грн (78,2 % до річних призначень).

На фінансування захищених видатків спрямовано 80,8% коштів загального фонду бюджету (168 093,9  тис. грн).

Кредиторська заборгованість установ і організацій, що утримуються за рахунок місцевого бюджету станом на 01.10.2021 року по загальному  фонду відсутня. 

Протягом 2021 року фінансування бюджетних установ проводилося відповідно до зареєстрованих в державному казначействі зобов’язань в межах кошторисних призначень та плану асигнувань.

 

Виконавчий комітет Хорольської міської ради

 

Державне управління

          Видатки на державне управління на 2021 рік передбачено в сумі 36843,6 тис. грн,  за дев’ять місяців поточного року проведено видатки на суму 24418,0 тис. грн.

На утримання виконавчого комітету Хорольської міської ради передбачено кошти в сумі 35 792,62 тис. грн. по загальному фонду. Протягом звітного періоду видатки склали 23747,78 тис. грн., що становить 94 % від дев’ятимісячних призначень. З них на оплату праці з нарахуваннями використано 21668,2 тис. грн.,  на оплату енергоносіїв та комунальних послуг 1056,21 тис. грн.

На утримання установи Трудовий архів Хорольської міської ради передбачено кошти в сумі 620,98 тис. грн. За дев’ять місяців видатки склали 467,3 тис. грн., що становить 97,8% до планових призначень на відповідний період.  На оплату праці з нарахуваннями використано 449,30 тис. грн.

На виконання програм заплановано кошти в загальній сумі 430,0 тис. грн.,  з них на виконання заходів програми відзначення пам’ятних дат,  ювілеїв та інших заходів Хорольської міської ради 300,0 тис. грн.,  та програми «Турбота» 130,0 тис. грн.  Протягом 9-ти місяців поточного року проведено видатки на виконання програм відповідно в сумах 151,6 тис. грн та 51,3 тис. грн. 

 

Охорона здоров’я

На території Хорольської територіальної громади діє 2 установи охорони здоров’я: КНП „Хорольська міська  лікарня“ та КНП ”Хорольський центр первинної медико-санітарної допомоги“, які забезпечують  потребу в наданні послуг медичного характеру дорослому та дитячому населенню громади та забезпечують невідкладну швидку допомогу і здійснення державних та місцевих медичних цільових програм.

У 2021 році видатки на галузь «Охорона здоровֹ’я» передбачено кошти в сумі 16571,05  тис. грн., у тім числі по загальному фонду 14996,05 тис. грн. та по спеціальному фонду 1575,00 тис. грн., з них планується спрямувати:

•  на фінансову підтримку закладів охорони здоров’я 15429,14 тис. грн., за рахунок місцевого бюджету;


•  на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1141,91 тис. грн.,  за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

За дев’ять місяців по галузі проведено видатки у сумі 9006,04 тис. грн., а саме по загальному фонду на суму 8931,8 тис. грн. та спеціальному фонду 74,24 тис. грн., виконання плану становить 71,13 % до планових призначень на відповідний період,  у тому числі:

Видатки на утримання КНП «Хорольська міська лікарня» по загальному фонду становлять – 3293,93 тис. грн., з них спрямовано :

• 376,93 тис. грн. на виплату заробітної плати;


• 245,98 тис. грн. на оплату послуг (крім комунальних);


• 543,29 тис. грн. на закупівлю медикаментів та перев’язувальних засобів;


•  263,12 тис. грн. витрати на харчування хворих;


• 1864,61 тис. грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Видатки по спеціальному фонду проведено на суму 74,24 тис. грн. (придбано медичне обладнання)

Видатки на утримання КНП «Хорольський центр ПМСД» за дев’ять місяців по загальному фонду становлять  4747,84 тис. грн., з них використано:

• 3374,66 тис. грн. на виплату заробітної плати медичним працівникам;


• 85,46 тис. грн. на закупівлю медикаментів та перев’язувальних засобів;


• 274,38 тис. грн. на пільговий відпуск медикаментів та відшкодування вартості медикаментів інсулінозалежним пацієнтам;


• 807,59 тис. грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;


• 205,75 тис. грн. на інші видатки.

Видатки на централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведено у сумі 890,03 тис. грн., що становить 77,94 % відносно плану на період.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення по загальному фонду на 2021 рік передбачені в сумі 13 674,60 тис. грн, виконання за 9 місяців 2021 року становить 9874,57  тис. грн, або 96,4 % до плану звітного періоду.

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 9 місяців було надано послуги одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам в кількості 1625 чоловік.

На утримання територіального центру на рік передбачено кошти в сумі 11020,00 тис. грн, з них коштів по загальному фонду в сумі 10900,00 тис. грн, по спеціальному фонду – 120,00 тис. грн.

Касові видатки територіального центру за 9 місяців по загальному фонду склали 8007,84 тис. грн, або 99,3 %  до плану за звітний період, в тому числі:

• по заробітній платі з нарахуваннями витрати становлять 7891,76 тис. грн;


• по витратах на енергоносії 2,68 тис. грн.

По спеціальному фонду видатки склали 90,40 тис. грн при плані в 120,00 тис. грн.

          Видатки на утримання центру соціальних служб на рік передбачено в сумі 2000,0 тис. грн.,  за 9 місяців профінансовано 1268,57 тис. грн, або 84,5 % до 9 місячних планових призначень, в тому числі:

• по заробітній платі з нарахуваннями витрати становлять 1248,69 тис. грн;


• по витратах на енергоносії 0,10 тис. грн.

          На виконання заходів програми соціального захисту населення Хорольської міської ради на 2021 рік(оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни із числа учасників антитерористичної операції та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО) в 9 місяців 2021 року було передбачено за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету кошти в сумі 80,00 тис. грн, оздоровлено 2 людини на суму 25,8 тис. грн в ПрАТ «Миргородкурорт» - СКК «Миргород», та Медичному центрі «Нові Санжари».

           Касові видатки на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства проведено в сумі 6,77 тис. грн, або 100.0% до плану за 9 місяців. Дана пільга розрахована на 1 особу, щомісячної компенсації вартості 50 літрів бензину Герою України.

За 9 місяців надано пільг з оплати за послуги зв’язку на суму 19,69 тис. грн, або 100 % до плану на відповідний період. Всього надано пільг 135 особам пільгових категорій населення, які користуються послугами зв’язку по ПАТ «Укртелеком», економія коштів виникла у зв’язку з перехідним терміном подання розрахунків.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом профінансовано в сумі 18,00 тис. грн, що становить 100,0% призначень.

Видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи склали 86,77 тис. грн, або 100,0% до плану на 6 місяців.  Компенсацію проведено 49 особам (з них: 10 особам, які зубопротезувалися та 39 особам, які скористалися ліками).

На фінансову підтримку громадським об’єднанням ветеранів використано коштів в сумі 129,0 тис. грн або це становить 99,1% до 9 місячних призначень.

Видатки на організацію та проведення громадських робіт на рік передбачено в сумі 160,00 тис. грн,  за 9 місяців поточного року здійснено видатки в сумі 102,59 тис. грн, що становить  89,2 %.

          Видатки на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення за 9  місяців 2021 року проведено в сумі 209,5 тис. грн, з них:

• 8,0 тис. грн оплата житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих в АТО;


• 145,1 тис. грн 126 особам на матеріальну допомогу громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах;


• 28,00 тис. грн на підвезення дітей-інвалідів до Лубенського реабілітаційного центру на 1 особу (перевізника);


• 28,4 тис. грн., на поховання 18 непрацюючих осіб працездатного віку.

 

Житлово-комунальне господарство

          Видатки на житлово-комунальне господарство на 2021 рік передбачені в сумі 23394,3 тис. грн, з них видатки загального фонду 22860,3 тис. грн,  видатки спеціального фонду 534,00 тис. грн.  За 9 місяців поточного року використано по загальному фонду 14113,19  тис. грн , з них організація благоустрою населених пунктів – 13961,89 тис. грн.,  заходи,  пов’язані з поліпшенням питної води 411,30 тис. грн. 

         Всього на організацію благоустрою населених пунктів виділено на 2021 рік 22449,0 тис. грн. За звітний період житлово-комунальними господарствами громади використано 14125,7 тис. грн., що становить 85,70% до загальної суми на період. З них на оплату вуличного освітлення міста використано 49,6 тис. грн.,  на придбання матеріалів,  предметів та інвентарю для організації робіт з благоустрою 472,8 тис. грн.,  на утримання КП «Комунсервіс» - 7937,67 тис. грн., КП «Добробут» - 2785,46 тис грн., КП « Господар» - 2716,34 тис. грн.,  та на придбання предметів довгострокового використання для забезпечення виконання робіт по благоустрою території громади 163,8 тис. грн.

         Всього на заходи пов’язані з використанням питної води на 2021 рік передбачено 411,30 тис. грн. ,які використані на 36,70% в звітному періоді, а саме:

• КП « Господар» - 39,30 тис. грн. використано на оформлення документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування та розробку індивідуальних технологічних нормативів використання питної води(100%);


• КП «Комунсервіс» - 112,00 тис. грн. використано на проведення комплексу заходів з гідрогеологічного супроводу експлуатації питних підземних вод, послуги з оформлення документів та супровід  продовження терміну дії спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування підземних вод(30,10%).

 

         Економічна діяльність

         По даній галузі видатки на 2021 рік планувались в загальній сумі 13095,51 тис. грн, з яких видатки загального фонду 8088,19 тис. грн,  видатки спеціального фонду 5007,32 тис. грн. За дев’ять місяців поточного року проведено видатки на суму 6633,35 тис. грн., з них по загальному фонду 2818,94 тис. грн.,  по спеціальному фонду 3814,41 тис. грн.

         На здійснення заходів із землеустрою на 2021 рік передбачено 210,00 тис. грн., з яких використано за даний період 188,33 тис.грн. на проплату за виготовлення технічної документації на земельні ділянки та нормативно-грошову оцінку.

  На виконання інвестиційних проектів у 2021 році передбачено видатки в сумі 4 821,3 тис. грн.  За 9 місяців видатки проведено в сумі 3814,4 тис. грн. на реконструкцію частини приміщень комунального некомерційного підприємства „Хорольська центральна районна лікарня” під терапевтичне відділення з блоком анестезіології і інвестиційної терапії та рентген-хірургічним блоком по вул. Михайла Полонського, 11/1 за рахунок залишку субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій.  

                   На утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури на 2021 рік передбачено 4026,00 тис. грн. Всього видатки за звітний період склали 2630,62 тис. грн. Дана сума використана на оплату стягнень згідно судових рішень за проведення ремонту доріг на території колишніх Петракіївської і Штомпелівської сільських рад, на виконання програми соціально-економічного розвитку, на поточний ямковий ремонт автодоріг сел Покрова Багачка та Березняки.

         На реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості на 2021 рік передбачено кошти в сумі 3915,19 тис. грн.  Станом на 1 жовтня поточного року кошти не використовувались.

 

 

Відділ освіти,  молоді та спорту

В цілому по розпоряднику в бюджеті на 2021 рік передбачено кошти в загальній сумі 180 214,92 тис. грн, в тому числі видатки загального фонду 175 690,8 тис. грн.., по спеціальному фонду – 4524,12 тис. грн., за рахунок яких утримуються галузі: державне управління, освіта, соціальний захист та соціальне забезпечення,  фізична культура та спорт.

По галузі «Освіта» утримуються 23 установи дошкільної освіти та 24 установи загальної середньої освіти  за рахунок освітньої субвенції, субвенції на інклюзивну освіту, іншої субвенції та коштів бюджету міської територіальної громади.

Протягом дев’яти поточного року по загальному фонду на фінансування установ використано кошти в загальній сумі 117 369,7 тис. грн., з яких на захищені видатки направлено 115 483,0 тис. грн, що складає 98,4 % до загального обсягу фінансування та по спеціальному фонду 1 158,83 тис. грн.

 

Державне управління

На утримання керівного складу відділу освіти на 2021 рік передбачено кошти в сумі 690,21 тис. грн., за 9 місяців поточного року використано 481,75 тис. грн., що становить 86,4 % до планових призначень на відповідний період.

 

Освіта

На утримання закладів дошкільної освіти передбачено кошти в сумі 32 692,22 тис. грн., з них по загальному фонду 31 446,7 тис. грн., по спеціальному фонду 1245,52 тис. грн. За дев’ять місяців поточного року видатки загального фонду склали 21 961,86 тис. грн., (84,4% до призначень на звітний період), з них:

• 19 641,91 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам дошкільних навчальних закладів;


• 1 743,64 тис. грн. на оплату енергоносіїв та інші комунальні послуги;


• 377,02 тис. грн. на придбання продуктів харчування.

Видатки спеціального фонду проведено в сумі 860,06 тис. грн., за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

На утримання загальноосвітніх закладів на рік передбачено 135 638,06 тис. грн., (з них за рахунок коштів місцевого бюджету – 40 802,73 тис. грн., освітньої субвенції - 89 552,7 тис. грн., залишок освітньої субвенції - 2 423,27 тис. грн., інша субвенція – 97,0 тис. грн., субвенція та залишок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 606,0 тис. грн., кошти на виконання заходів «Нова українська школа» - 1836,88 тис. грн., власні надходження бюджетних установ - 319,48 тис. грн.), в тім числі видатки загального фонду заплановані в сумі 132360,89 тис. грн, видатки спеціального фонду 3277,17 тис. грн. За дев’ять місяців поточного року по загальному фонду проведено видатки на суму 87 859,47 тис. грн., план на період виконано на 88,82 % з них:

• 81398,68 тис. грн. використано на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам загальноосвітніх  навчальних закладів;


• 4 750,67 тис. грн. - на оплату енергоносіїв та інші комунальні послуги;


• 239,5 тис. грн. - на придбання продуктів харчування для учнів пільгових категорій.

Видатки спеціального фонду проведено в сумі 297,34 тис. грн., у тім числі  270,48 тис. грн. - за рахунок власних надходжень бюджетних установ, 4,96 тис. грн. – за рахунок залишку освітньої субвенції та 21,9 тис. грн. за рахунок субвенції та залишку субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

На фінансове забезпечення Центру дитячої юнацької творчості на 2021 рік з місцевого бюджету передбачено 1 873,05 тис. грн., За дев’ять місяців поточного року використано 1 227,43 тис. грн. Виконання плану на період становить 78,66 %, з них використані кошти спрямовано на наступні цілі:

• 1 063,11 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам;


• 17,02 тис. грн  на оплату енергоносіїв та інші комунальні послуги.

На утримання централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти на рік з загального фонду місцевого бюджету передбачено 4107,2 тис. грн., за дев’ять місяців поточного року використано 2 846,36 тис. грн. Виконання плану на період становить 90,07%, з них використання коштів відносно фактичної суми видатків спрямовано на наступні цілі:

• 2 794,3 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам;

Відповідно до Постанови КМУ №823 від 25 серпня 2005 року „Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку” на  здійснення виплати одноразової грошової допомоги дітям сиротам з місцевого бюджету передбачено на рік 19,9 тис. грн., використано 14,48 тис. грн., що становить 100% від запланованої на період суми коштів.

На утримання КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» на рік передбачено 1 926,24 тис. з них по загальному фонду 1 925,79 тис. грн., по спеціальному фонду 0,45 тис. грн. За дев’ять місяців поточного року використано 938,74 тис. грн. Виконання плану на період становить 65,26%, з них кошти використані на наступні цілі:

• 925,81 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуванням обслуговуючому персоналу;


• 3,44 тис. грн. - на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг.

Видатки спеціального фонду проведено в сумі 0,45 тис. грн., за рахунок власних надходжень бюджетних установ.

На утримання Центру професійного розвитку педагогічних працівників на рік з місцевого бюджету передбачено 1 076,5 тис. грн., за дев’ять місяців поточного року використано 755,35 тис. грн. Виконання плану на період становить 88,38 %, з них кошти використані на наступні цілі:

• 753,08 тис. грн. - на виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам;


• 1,1 тис. грн. - на оплату інших комунальних послуг.

 

Соціальний захист

На виконання заходів соціального захисту відділом освіти, молоді та спорту на дев’ять місяців заплановано кошти в сумі 436,2 тис. грн.,  в тім числі:

• на забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, а саме часткового відшкодування вартості путівки, з обласного бюджету виділено 391,0 тис. грн.. (однак у зв’язку з карантинними заходами оздоровча компанія не відбулася згідно запланованих термінів, відшкодування вартості путівок буде проведено у жовтні);


• на виконання Комплексної програми підготовки молоді до військової служби та призову до лав ЗСУ у 2021 році з місцевого бюджету виділено 45,2 тис. грн. Видатки проведено в сумі 11,4 тис. грн., що становить 25,22%.

 

Фізична культура і спорт

         Видатки на утримання установ фізичної культури і спорту  на 2021 рік передбачено в сумі 1755,34 тис. грн, з яких 1754,35 тис. грн. по загальному фонду та 0,98 тис. грн по спеціальному фонду. За дев’ять місяців використано кошти в загальній сумі 1 273,81 тис. грн.

На утримання Дитячої юнацької спортивної школи по загальному фонду передбачено кошти в сумі 1 709,35 тис. грн. За дев’ять місяців поточного року використано 1 227,82 тис. грн. ( 79,63% до планових призначень на відповідний період),  з них:

• 1 201,91 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуванням персоналу;


• 8,0 тис. грн. на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду проведено видатки в сумі 0,98 тис. грн., на паливно-мастильні матеріали.

Згідно Програми розвитку фізичної культури і спорту Хорольської міської ради з бюджету громади на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту використано кошти в сумі 45,0 тис. грн. на проведення змагань з мотоболу (стовідсотково до призначень на рік).

 

Відділ соціального захисту населення

 

Видатки відділу соціального захисту населення  на рік передбачено в сумі 2915,16 тис. грн., за 9 місяців поточного року проведено видатки на суму 1222,11 тис. грн, що становить 82,5%.

 

Державне управління

 

На утримання керівного складу відділу соціального захисту  передбачено кошти в сумі 2177,40 тис. грн. по загальному фонду. Протягом звітного періоду видатки склали 946,01 тис. грн., що становить 86,24 % від призначень на 9 місяців. З них на оплату праці з нарахуваннями використано 932,93 тис. грн.  Штатна чисельність відділу соціального захисту населення Хорольської міської ради становить 19 осіб.

 

Соціальний захист

На соціальний захист та соціальне забезпечення в цілому на рік передбачено кошти в сумі 737,76 тис. грн., в звітному періоді проведено видатки на суму 273,11 тис. грн,  або 75,5% до планових призначень на відповідний період.

 

Касові видатки на надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства проведено в сумі 4,50 тис. грн, або 56,4% до плану 9-ти місяців. Дана пільга розрахована на 1 особу, щомісячної компенсації вартості 50 літрів бензину Герою України, економія коштів виникла у зв’язку з перехідним терміном подання розрахунків.

На надання пільг з оплати за послуги зв’язку передбачено 103,61 тис. грн.  Протягом 9-ти місяців поточного року пільги з оплати за послуги зв’язку не надавались у зв’язку з перехідним терміном подання розрахунків.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом профінансовано в сумі 5,00 тис. грн, що становить 100,0% призначень. Всього компенсовано перевезень за 100 осіб.

Видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи склали 28,65 тис. грн, або 50,9% до плану на 9 місяців.  Компенсацію проведено 18 особам (з них: 5 особам, які зубопротезувалися та 13 особам, які скористалися ліками).

Видатки на соціальні гарантії фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  на рік передбачено в сумі 341,20 тис. грн,  за 9 місяців поточного року здійснено видатки в сумі 158,13 тис. грн. Всього допомогу надано  79 особам.

          Видатки на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  за 9 місяців  2021 року проведено в сумі 79,81 тис. грн, з них:

• 0,55 тис. грн оплата житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих в АТО;


• 61,80 тис. грн 51 особі на матеріальну допомогу громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах;


• 17,46 тис. грн., на поховання 12 непрацюючих осіб працездатного віку.

 

Відділ культур, туризму та охорони культурної спадщини

 

             Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини, що фінансується з бюджету Хорольської міської територіальної громади налічує на сьогодні 1 центральну публічну бібліотеку, бібліотеку для дітей та 21 бібліотеку-філію, базовий будинок культури, 10 сільських будинків культури та 12 сільських клубів,  краєзнавчий музей та краєзнавчий музей-філіал, 8 народних  колективів та зразковий дитячий духовий оркестр, мистецька школа. Цими  структурами здійснюються програми культурного та естетичного розвитку населення міста та району, концертні заходи, загальнодержавні програми культурного спрямування.

Всього на фінансування видатків на 2021 рік по відділу культури  передбачено 22785,1 тис. грн.,  з яких видатки загального фонду 22373,90 тис. грн.,  видатки спеціального фонду 411,2 тис. грн.   За дев’ять місяців поточного року видатки по загальному фонду склали 15503,80 тис. грн, по спеціальному фонду –57,3  тис. грн.

 

Державне управління

 На утримання керівного складу відділу культури,  туризму та охорони культурної спадщини на 2021 рік передбачено видатки в сумі 509,13 тис. грн.,  використано 279,29 тис. грн., що становить 95,51% до планових призначень на дев’ятимісячний період. З загальної суми видатків на оплату праці з нарахуваннями використано 269,91 тис. грн., на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги  4,73 тис. грн.

 

Освіта

         У дитячій музичній школі станом на 01.10.2021 року навчаються 240 учнів. З них звільняються від плати за навчання 21 чол., так як відносяться до пільгових категорій. А саме:

• діти  з багатодітних сімей - 14 чол.;


•  діти з малозабезпечених сімей – 3 чол.;


• діти-інваліди – 2 чол.;


• діти, позбавлені батьківського піклування- 1 чол;


• діти-сироти-1 чол.

На утримання  дитячої музичної школи на 2021 рік по загальному фонду передбачено 5492,62 тис. грн.,  використано 3925,75 тис. грн., що становить 97% до планових призначень на відповідний період. З них на оплату праці використано 3751,91 тис. грн. та на оплату енергоносіїв 114,03 тис. грн.  Видатки спеціального фонду склали 51,5 тис. грн.,  при планових призначеннях на рік 197,1 тис. грн.

 

Культура

          У цілому на утримання установ на 2021 рік передбачено кошти в загальній сумі 16586,3 тис. грн,  за 9 місяців поточного року видатки проведено на суму 11304,6 тис. грн.,  в тім числі видатки загального фонду на суму 11298,8 тис грн.,  видатки спеціального фонду на суму 5,9 тис. грн.

На фінансування бібліотек у 2021 році передбачено 4628,1 тис. грн., з яких по загальному фонду 4446,7 тис. грн по спеціальному фонду 181,4 тис грн. Використано по загальному фонду 3092,9 тис. грн., що становить 91,50% до планових призначень на відповідний період, з них на оплату праці працівників витрачено 2984,91 тис. грн.,  на оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги 81,38 тис. грн. Видатки спеціального фонду проведено в сумі 1,1 тис. грн.

На забезпечення діяльності музеїв на 2021 рік передбачено 1108,45 тис. грн., в тім числі на видатки загального фонду 1105,65 тис. грн.,  видатки спеціального фонду 2,8 тис. грн.  Зо 9 місяців поточного року по загальному фонду проведено видатки на суму 729,39 тис. грн., що становить 91,45% до планових призначень на відповідний період. З них на оплату праці –    663,94 тис. грн. та на оплату енергоносіїв 41,94 тис. грн.

На утримання будинків культури та клубів на 2021 рік було передбачено кошти в сумі 10047,2 тис. грн.,  з них видатки загального фонду 10017,3 тис. грн., використано 6877,28 тис. грн., що становить 85,01 % до планових призначень на відповідний період. На оплату праці використано 6524,57 тис. грн.,  на оплату за спожиті енергоносії та комунальні послуги 268,49 тис. грн.  Видатки спеціального фонду склали 4,8 тис. грн при планових призначеннях на рік 29,9 тис. грн.

На фінансування централізованої бухгалтерії передбачено 802,53 тис. грн., використано кошти в сумі 600,23 що становить 82,55% від дев’ятимісячного плану. З них оплата праці – 568,63 тис. грн., енергоносії – 7,15 тис грн.

 

Фінансове управління Хорольської міської ради

 

            На утримання установи у 2021 році по загальному фонду передбачено кошти в сумі 2512,0 тис. грн, за дев’ять місяців 2021 року використано 1 642,0 тис. грн.,  що складає 89,3% до планових призначень на відповідний період.

 

Міжбюджетні трансферти

На 2021 рік розписом передбачено передачу трансфертів на загальну суму 3 288,4 тис. грн.,  з них по загальному фонду 2 655,6 тис. грн,  по спеціальному фонду 632,8 тис. грн.

Станом на 1 липня поточного року перераховано  трансфертів на загальну суму 2315,3 тис. грн,  в тім числі :

• реверсну дотацію в сумі 421,2 тис. грн. при плані на рік 561,5 тис. грн.;


• субвенцію районним установам,  що фінансуються з державного бюджету,  на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 40,0 тис. грн. (на виконання програми розвитку та підтримки пожежної безпеки на території Хорольської міської ради);


• субвенцію на утримання об’єктів спільного користування Лубенській міській раді (за реабілітаційні послуги, надані дітям-інвалідам Лубенським реабілітаційним центром) в сумі 130,8 тис. грн.. стовідсотково до плану на рік;


•  субвенцію на фінансове забезпечення будівництва,  реконструкції,  ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування обласному бюджету в сумі 1500,0 тис. грн.,  повністю до планових призначень на рік;


• іншу субвенцію в сумі 223,3 тис. грн. на виконання заходів програми розвитку місцевого самоврядування на 2021-2024 роки.

 

 

 

Секретар ради                                                                                    Юлія БОЙКО